1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3089-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MES DE MARZO 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PORTALES N° 4040 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 032/2025 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) R.U.T. 61.102.032-5 Dirección de Facturación AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO. Comuna Quinta Normal Impuesto 16820,550717 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA PORTALES N° 4040, QUINTA NORMAL, SANTIAGO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5351 Unidad Internacional   COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.106 $ 31.888 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Internacional   CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO $ 56.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.641 $ 56.641

Total Neto	$ 88.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.821
TOTAL OC	$ 105.350