1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2445-1511-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2445-158-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2445-158-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-000-000 del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación CARMEN 925, CURICO Comuna Curicó Impuesto 4846960,8 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 925, CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICUR Razón Social VICTOR ALFONSO URETA MUÑOZ R.U.T. 5.980.941-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad HABILITACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN CESFAM SARMIENTO Y HABILITACION AREAS DE BODEGAS EN SAR BOMBERO GARRIDO Y SAR AGUAS NEGRAS. VER ESPECIFICACIONES EN BASES Oferente con experiencia y la postulación se realiza acuerdo a las especificaciones técnicas y bases del Proyecto $ 25.510.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.510.320 $ 25.510.320

Total Neto	$ 25.510.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.846.961
TOTAL OC	$ 30.357.281