1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1003-134-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MES DE JUNIO FACT N° 1999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 465 Coyhaique, Dirección de Vialidad 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RIQUELME N°465 Comuna Coyhaique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME N°465 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIALKA E.I.R.L Razón Social AGRICOLA FORESTAL MADERERA CAROLINA CUBILLOS EMPRE R.U.T. 76.651.171-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIALKA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Corresponde Aseo mes de junio 2024, Factura N° 1999 de 09.07.2024 $ 1.963.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.500 $ 1.963.500

Total Neto	$ 1.963.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.963.500

Justificación de exención de impuesto