1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3653-510-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3653-22-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3653-22-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema HERNAN WULF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Av. 11 de Septiembre s/n Comuna Los Lagos Impuesto 709460 Dirección de Envío de la Factura Av. 11 de Septiembre s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOTABLET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA R.U.T. 76.292.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOTABLET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 10 Unidad ADQUISICIÓN DE PROYECTORES EPSON POWERLITE E20, PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN SALAS DE CLASES DE ESCUELA FRANCIA, DE LA COMUNA DE LOS LAGOS. PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3400 LUMENES $ 373.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.734.000 $ 3.734.000

Total Neto	$ 3.734.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 709.460
TOTAL OC	$ 4.443.460