1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-907-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MANTENCION PREVENTIVA Y REPARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1 Comuna Santo Domingo Impuesto 533358,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ElectricService Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICSERVICE LIMITADA R.U.T. 76.127.777-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ElectricService Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, SEGÚN LA FACTURA N° 1137 DEL MES DE AGOSTO CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES CORRECTIVAS DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL Y DE LAS AREAS DE EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPALES, SEGÚN LA FACTURA N° 1137 DEL MES DE AGOSTO $ 2.807.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.807.150 $ 2.807.150

Total Neto	$ 2.807.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 533.358
TOTAL OC	$ 3.340.508