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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2102-1061-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
T.D. SERVICIO CONEXO CONVENIO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE BIOMASA DE PELLET |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lebu |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU |
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Octavio Orellana 54 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
INSTITUCION PUBLICA DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU |
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R.U.T. |
61.602.212-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Octavio Orellana 54 |
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Comuna |
Lebu |
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Impuesto |
1699605,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Octavio Orellana 54 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECO INDEF SpA |
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Razón Social |
ECO INDEF SPA
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R.U.T. |
76.075.416-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECO INDEF SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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