Orden de Compra. Nº3154-49-AG25 "MATERIAL PARA MANTENCION SUBTELWILL"
Recuerde que el responsable del pago es DISTRITO NAVAL BEAGLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3154-49-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENCION SUBTELWILL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DISTRITO NAVAL BEAGLE
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000437162204012SG45221 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DISTRITO NAVAL BEAGLE
R.U.T. 61.102.040-6
Dirección de Facturación AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 7638
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIRAMAR 96 "DISTRITO NAVAL BEAGLE"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZIUS spa
Razón Social ZIUS SPA
R.U.T. 76.877.935-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ZIUS spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111701
Destornilladores1UnidadJUEGO DESTORNILLADOR 117 EN 1 USO GRAL EN PC Y CELULARES  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
47131813
Limpia Pantalla1UnidadKIT LIMPIA PANTALLAS PHILCO O SIMILAR  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
12161903
Agentes de espumar2UnidadKIT DE ESPUMA PARA TECLADO Y MONITOR K-BYTE O SIMILAR  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 40.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.638
TOTAL OC $ 47.838


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.