Orden de Compra. Nº
3065-198-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-23-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Aviación Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3065-198-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3065-23-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3065-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMANDANCIA AVIACION NAVAL
Razón Social
Comandancia Aviación Naval
R.U.T.
61.102.012-0
Dirección de Unidad de Compra
Camino Internacional s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Comandancia Aviación Naval
R.U.T.
61.102.012-0
Dirección de Facturación
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN
Comuna
Concón
Impuesto
1870829,68
Dirección de Envío de la Factura
CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA, BASE AERONAVAL CONCÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel
Razón Social
Servicios de Ingeniería Electrónica Manuel Anwandt
R.U.T.
76.589.398-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Manuel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81101703
Servicios de pruebas de ingeniería
1
Unidad
SERVICIO DE MANTENCIÓN, RENOVACIÓN Y ALTERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS EN AERONAVES DE LA AVIACIÓN NAVAL, CONSIDERA LOS MESES DE JULIO - NOVIEMBRE 2024
SERVICIO DE MANTENCIÓN, RENOVACIÓN Y ALTERACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS EN AERONAVES DE LA AVIACIÓN NAVAL.
$ 9.846.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.846.472
$ 9.846.472
Total Neto
$ 9.846.472
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.870.830
TOTAL OC
$ 11.717.302