1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-244-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2024 Nombre de la Orden de Compra OS 128737 DECU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.24.016 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 594320 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA Razón Social GABRIEL HERNÁN INDEY RIVERA R.U.T. 6.967.205-1 Sucursal GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 340 Unidad ADQUISICION DE 340 ALMUERZOS CONSISTENTES EN: 1 TRUTRO DE POLLO CON ARROZ, 1 JUGO EN CAJA DE 200CC, 1 AGUA S/G 500CC, 1 FRUTA SURTIDA, PARA TALLERES IMPARTIDOS POR LA DECU CON FECHA DE 10 FEBRERO DEL 2024, SERAS TODO ENTREGADO EN ENVASES Y SERVICIOS DESECHABLES Y CON ATENCION DE MOZOS PARA MONTAJE Y SERVICIO   $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128.000 $ 3.128.000

Total Neto	$ 3.128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594.320
TOTAL OC	$ 3.722.320