Orden de Compra. Nº
5338-427-AG24
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ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIES PARA ACCESO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD Y FACULTAD DE CIENCIAS, SOL. 144588
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5338-427-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE LIMPIAPIES PARA ACCESO DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD Y FACULTAD DE CIENCIAS, SOL. 144588
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144588 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
Avenida Bulnes 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T.
78.197.550-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
30
Metro Lineal
LIMPIAPIES DE GOMA PVC, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 34776 ADJUNTA.
LIMPIAPIES DE GOMA PVC, DE ACUERDO A COTIZACIÓN N° 34776 ADJUNTA.
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.000
$ 567.000
Total Neto
$ 567.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Zona Franca
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 567.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.131.104-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
78.197.550-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.352.911-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.324.357-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
7.629.420-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.735.008-2
Ver adjunto