1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3509-592-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA CAMIONETA DPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL R.U.T. 69.041.200-4 Dirección de Facturación Constitución #24 Comuna Illapel Impuesto 65622,96 Dirección de Envío de la Factura Constitución #24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Callegari Ltda. Razón Social CALLEGARI E HIJOS LTDA R.U.T. 84.916.800-2 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Callegari Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad MANTENCION E INSPECCION A CAMIONETA L200 MITSUBISHI SEGUN BASES ADJUNTAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 345.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.384 $ 345.384

Total Neto	$ 345.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.623
TOTAL OC	$ 411.007

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 84.916.800-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto