1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-199-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SEP - Colación taller banda escolar Liceo BENSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 18768,96 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDYCAR Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA R.U.T. 11.134.734-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDYCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 84 Caja Jugo individual 200ml   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224 50192503 Rellenos de sándwich frescos 84 Unidad Sándwich queso/jamón   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560

Total Neto	$ 98.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.769
TOTAL OC	$ 117.553