1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 821-27-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios MyF SPA 3 MEDIOS DIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - IV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N° 200, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Cirujano Videla N° 200, 5° piso Comuna La Serena Impuesto 11974,56 Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N° 200, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2024 Título Descripción codigo de pago Colocar codigo de pago 400 en referencia de factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERCLEAN Razón Social SERVICIOS M Y F SPA R.U.T. 77.718.028-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERCLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Unidad 3 MEDIOS DIAS 25, 26 Y 28.06.2024   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024

Total Neto	$ 63.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 74.999