Orden de Compra. Nº3328-2287-SE24 "RAM/ C.TANTAUCO /REQ. N°54/CAJONERA/3328-80-L124"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2287-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra RAM/ C.TANTAUCO /REQ. N°54/CAJONERA/3328-80-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-80-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041003001202400022140500000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21.640, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2024.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 14905,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construfacil
Razón Social INSTALACIONES Y SERVICIOS MESAL SPA
R.U.T. 76.553.287-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construfacil
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadCAJONERA MOVIL 03 CAJONES40x40x64cm. Cubierta melamina 25mm, Estructura melamina 18mm, con ruedas, guías telescópicas, cerradura centralizada. tirador de acero, color Cerezo. 12 meses garantía. $ 78.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.450 $ 78.450
Total Neto $ 78.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.906
TOTAL OC $ 93.356