1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057389-2867-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparación Material Quirúrgico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057389-40-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Dartnell N°1100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2026 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL VICTORIA R.U.T. 61.602.229-6 Dirección de Facturación Avda Dartnell N°1100 Comuna Victoria Impuesto 14155 Dirección de Envío de la Factura Avda Dartnell N°1100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAIQ Razón Social MAURICIO LADRON DE GUEVARA LIMITADA R.U.T. 76.210.177-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAIQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291602 Perno o cable o pasador quirúrgico o instrumentos 1 Unidad no definida Reparación Material Quirúrgico Orden de Compra Según Cotización N° FR2833 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 42291602 Perno o cable o pasador quirúrgico o instrumentos 1 Unidad no definida Reparación Material Quirúrgico Orden de Compra Según Cotización N° FR2838 $ 67.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 74.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.155
TOTAL OC	$ 88.655