1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-773-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS DE LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 80470,57536 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social MARISOL DEL CARMEN LUENGO BAOS R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 126 Bolsa COLACIONES: -1 sándwich de queso -1 Jugo individual 200 ml -1 Galleta 120 grs -1 Fruta -1 Chocolate 14 grs ENTREGA PARCIALIZADA 21 COLACIONES POR DIA: 27 Agosto 03-10 y 24 septiembre 01 y 08 octubre COLACIONES: -1 sándwich de queso -1 Jugo individual 200 ml -1 Galleta 120 grs -1 Fruta -1 Chocolate 14 grs $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.486 $ 423.529

Total Neto	$ 423.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.471
TOTAL OC	$ 504.000