1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-621-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra solicitud 2409 muro división interior anexo comedo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Fuentes Razón Social CONSTRUCTORA FUENTEALBA LIMITADA R.U.T. 77.056.395-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Fuentes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151806 Muro de cortina de cristal 1 Unidad no definida tabiquería de 2.60 ancho x 2.40 alto en palo de 2x3, recubierta en plancha de vulcanita, empastado con cinta en las uniones, pintado, instalación de puerta, chapa y enchufes   $ 610.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.000 $ 610.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900