Orden de Compra. Nº
3688-449-AG24
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ADQUISICION DE MAT. DE OFICINA DESAM-MEMO N°496.a compra ágil: 3688-275-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3688-449-AG24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MAT. DE OFICINA DESAM-MEMO N°496.a compra ágil: 3688-275-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7157 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T.
69.041.400-7
Dirección de Facturación
Matilde Salamanca N° 113
Comuna
Salamanca
Impuesto
227886
Dirección de Envío de la Factura
Matilde Salamanca N° 113
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imperio Frio
Razón Social
INVERSIONES OROPEZA FRANCO SPA
R.U.T.
77.042.502-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Imperio Frio
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
400
Unidad
RESMAS HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO
RESMAS HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.000
$ 436.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
100
Unidad
RESMAS HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA
RESMAS HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA
$ 3.272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 327.200
$ 327.200
44122001
Archivadores de fichas
200
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
$ 2.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.200
$ 436.200
Total Neto
$ 1.199.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 227.886
TOTAL OC
$ 1.427.286
8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.780.206-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.741.502-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.042.502-6
Ver adjunto