1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2042-138-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-118-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema SERVICIOS DE IMPRES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL R.U.T. 69.253.400-k Dirección de Facturación SECTOR BASE S/N Comuna Tortel Impuesto 12272,1 Dirección de Envío de la Factura SECTOR BASE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFFO DIENST Razón Social SOC GRAFFO DIENST LIMITADA R.U.T. 78.938.760-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRAFFO DIENST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142003 Servicios de programación de inversión urbana 10 Unidad SEGUN COTIZACION ADJUNTA TALONARIO COMPROBANTE DE INGRESO DESDE EL N° 501 EN ADELANTE .- $ 5.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.590 $ 57.590

Total Neto	$ 57.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.000
IVA  19  %	$ 12.272
TOTAL OC	$ 76.862

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 78.938.760-5 Ver adjunto