Orden de Compra. Nº4195-1020-SE24 "ARCOS DE ACCESO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-1020-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ARCOS DE ACCESO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DUPLICADA
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP LICITACION del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna *
Impuesto 3500484,4409916
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICO URIBE
Razón Social MAURICIO EDUVIN URIBE VILLARROEL
R.U.T. 14.041.943-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAURICO URIBE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMEJORAMIENTO ARCOS DE ACCESO   $ 18.423.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.423.603 $ 18.423.603
Total Neto $ 18.423.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.500.484
TOTAL OC $ 21.924.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.