1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4195-1020-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
Fecha de Envío |
04-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARCOS DE ACCESO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
DUPLICADA |
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 400 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
Comuna |
*
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Impuesto |
3500484,4409916 |
Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MAURICO URIBE |
Razón Social |
MAURICIO EDUVIN URIBE VILLARROEL
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R.U.T. |
14.041.943-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAURICO URIBE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MEJORAMIENTO ARCOS DE ACCESO
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$ 18.423.603,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.423.603
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$ 18.423.603
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Total Neto
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$ 18.423.603
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.500.484
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$ 21.924.087
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.