1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1979-1058-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PVC Y VIDRIERIA DESDE ID 1979-21-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1979-21-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1829 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 61.607.401-6 Dirección de Facturación Castellón # 0115 Comuna Impuesto 4953426,445 Dirección de Envío de la Factura Castellón # 0115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA DE VENTANAS EN PVC AMERICANAS Y EUROPEAS TERMOPANEL Razón Social PVC VICTORIA SPA R.U.T. 77.413.542-1 Sucursal FABRICA DE VENTANAS EN PVC AMERICANAS Y EUROPEAS TERMOPANEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad no definida SERVICIO DE PVC Y VIDRIERIA. SEGUN COTIZACION N 239 SERVICIO DE PVC Y VIDRIERIA $ 26.070.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.070.666 $ 26.070.666

Total Neto	$ 26.070.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.953.426
TOTAL OC	$ 31.024.092