1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224960-17-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224960-16-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LAMPA
|
R.U.T. |
65.069.626-3 |
Dirección de Facturación |
Barros Luco 352 |
Comuna |
Lampa
|
Impuesto |
303240 |
Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 352 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DAMM SpA |
Razón Social |
COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
|
R.U.T. |
77.735.942-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
DAMM SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 1440 | Unidad | 1440 MEDALLAS METÁLICAS, GRABADAS EN LASER LOGO "CORPORACION MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LAMPA", GRABADAS EN 1 CARA, DETALLE: 480 UNIDADES COLOR ORO; 480 UNIDADES COLOR PLATA; 480 UNIDADES COLOR BRONCE, MEDIDA 5,0 CMS, CINTA TRICOLOR | |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.296.000
|
$ 1.296.000
|
49101701
| Medallas | 100 | Unidad | 100 MEDALLAS EN MADERA, GRABADO LASER "DESAFÍO GUERRERO", GRABADO EN AMBAS CARAS. MEDIDA 7 X 7 CMS. CINTA COLOR AZUL | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.596.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 303.240
|
$ 1.899.240
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.