1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-2139-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER. SEP. ESCUELA VIÑA PURISIMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2294-342-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 ORIENTE 1280 Comuna Talca Impuesto 856140 Dirección de Envío de la Factura 4 ORIENTE 1280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Razón Social RIGOBERTO IVÁN RODRÍGUEZ LOYOLA R.U.T. 7.809.730-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIGOBERTO IVAN RODRIGUEZ LOYOLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global ADQUISICION DE TINTAS Y TONER. FACTURAR POR 18 LINEAS DE PRODUCTOS, SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES (ANEXO 2) Y EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ANEXO 3) ADJUNTAS. SE ADJUNTA COTIZACION CON PRODUCTOS ORIGINALES $ 4.506.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.506.000 $ 4.506.000

Total Neto	$ 4.506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 856.140
TOTAL OC	$ 5.362.140