1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4596-1351-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA PEDAGOGICA LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN R.U.T. 69.140.801-9 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175 Comuna San Nicolás Impuesto 35636,9738 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARISOL DEL CARMEN Razón Social MARISOL DEL CARMEN LUENGO BAOS R.U.T. 10.161.000-4 Sucursal MARISOL DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 31 Bolsa COLACIONES MARTES 24 OCTUBRE -1 Yogurt con cereal 1+1 -1 Fruta -2 Sándwich queso jamón -2 Cajas de leche 190 ml -1 Chocolate pequeño 18 gs.   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.550 $ 187.563

Total Neto	$ 187.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.637
TOTAL OC	$ 223.200