1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 610-18-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Soportes de escritorio para monitores 13” a 27” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 62 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional de Energía R.U.T. 61.707.000-6 Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 36157 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artika spa Razón Social artika spa R.U.T. 76.398.896-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal artika spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 10 Unidad 10 Soportes de escritorio para Monitores 13” a 27” / 8 K / Dobles con Agarre / 2259 Marca Dinon   $ 18.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.300 $ 180.300

Total Neto	$ 180.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 36.157
TOTAL OC	$ 226.457