1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5006-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 5006-17-COT25 MATERIALES PARA LA CONFECCOÓN DE MODULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DE EXPLOTACIÓN del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Museo Marítimo Nacional R.U.T. 61.970.400-2 Dirección de Facturación SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 210575,29 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA ARTILLERIA 045 PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA Razón Social CONSTRUCTORA DCA LIMITADA R.U.T. 76.849.352-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONFECCIÓN DE MÓDULOS (SEGÚN DETALLE ADJUNTO)   $ 1.108.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.291 $ 1.108.291

Total Neto	$ 1.108.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.575
TOTAL OC	$ 1.318.866