1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2676-139-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra PROVISION EINSTALACION 24 PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 753 Comuna Independencia Impuesto 247938,6 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 753 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería CM Razón Social SERVIOS DE INGENIERIA CM LIMITADA R.U.T. 77.497.095-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería CM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121703 Enlaces de cables 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE 24 PUNTOS DE RED CATEGORIA 6 PARA LA AREA DE ALCALDIA SE ADJUNTA ASPECTOS TECNICO CONSULTAS FLAVIO NEIRA +569 5189 3360   $ 1.304.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.940 $ 1.304.940

Total Neto	$ 1.304.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.939
TOTAL OC	$ 1.552.879

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.876.578-8 Ver adjunto