1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-11756-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-102024-MANTENCIÓN TECHUMBRE HBLT OCTUBRE 2024-LR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-51-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19523 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 19395766,2 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SANHUEZA LTDA. Razón Social SC CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.168.228-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA SANHUEZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SSOP0479 SERVICIOS DE MANTENCION/REPARACION INICIAL DE TECHUMBRES-CUBIERTAS SERVICIOS DE MANTENCION/REPARACION DE TECHUMBRES-CUBIERTAS. OCTUBRE 2024 $ 102.082.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.082.980 $ 102.082.980

Total Neto	$ 102.082.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.395.766
TOTAL OC	$ 121.478.746