Orden de Compra. Nº
980313-188-AG24
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Compra de Materiales de Oficina Programa FOSIS-Compra ágil: 980313-108-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
980313-188-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Materiales de Oficina Programa FOSIS-Compra ágil: 980313-108-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Facturación
Calixto Padilla N° 155
Comuna
Antuco
Impuesto
50030,99
Dirección de Envío de la Factura
Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Global
Listado de Materiales de Oficina, según requerimiento indicado en Solicitud de Compra N°155 del 08.08.2024
Materiales de Oficina, según Propuesta Técnico-Económica
$ 263.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 263.321
$ 263.321
Total Neto
$ 263.321
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 50.031
TOTAL OC
$ 313.352
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto