Orden de Compra. Nº
1057536-1812-SE24
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SERVICIO ALIMENTACION JUNIO AÑO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057536-1812-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO ALIMENTACION JUNIO AÑO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057536-134-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra
ESMERALDA 269, PISO 5 POBL. ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.607.700-7
Dirección de Facturación
SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT, BODEGA SSDR
Comuna
*
Impuesto
168537,6
Dirección de Envío de la Factura
SEMINARIO S/N EX HOSPITAL DE PUERTO MONTT, BODEGA SSDR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Essen Gastronomie
Razón Social
MARCIA EUGENIA PAREDES VARGAS
R.U.T.
11.713.828-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Essen Gastronomie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
16
Unidad no definida
SERVICIO COLACIONES FRIAS MES JUNIO AÑO 2024.
SERVICIO COLACIONES FRIAS MES JUNIO AÑO 2024.
$ 4.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.440
$ 73.440
93131607
Servicios de distribución de alimentos
113
Unidad
SERVICIOS DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTACIÓN PARA CENTRO DE SANGRE AUSTRAL.
SERVICIO DE ALMUERZOS CALIENTES MES JUNIO AÑO 2024.
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 813.600
$ 813.600
Total Neto
$ 887.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 168.538
TOTAL OC
$ 1.055.578