1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2981-1058-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1284 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación GENERAL MACKENA 1370 Comuna Santiago Impuesto 557796,49 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENA 1370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EM-CO Razón Social EM-CO SPA R.U.T. 76.579.017-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EM-CO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONFORME A DETALLE EN COTIZACION N° 3.041 DEL 16.AGO.024. LICITACION ID 2981-33-LE24. ENTREGA EN AVENIDA MARATHON N° 1835 SUMINISTRO DE FERRETERIAS SEGUN COTIZACIÓN N°3.041 , DEL 16.AGO.024, ADJUNTA $ 2.935.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.935.771 $ 2.935.771

Total Neto	$ 2.935.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 557.796
TOTAL OC	$ 3.493.567