1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-123-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SOBRES RX CON LOGO 3359-25-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela la OC 3359-123-AG24, correspondiente a la empresa GRUPO ARTAMIS SPA, RUT 77.022.434-9, proveedor que no ha dado cumplimiento a la fecha de entrega de los productos licitados y cotizados en la compra ágil 3359-25-COT24 "SOBRES RADIOGRÁFICOS CON LOGO CORPORATIVO". Lo anterior, pese a que se le han enviado reiterados correos y efectuado llamados telefónicos por el requirente de esta instalación de salud, contactos que han resultado infructuosos. Por tanto, y en virtud a lo anteriormente descrito se da término a la relación contractual con el proveedor. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ Comuna Iquique Impuesto 115900 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2024 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita que los productos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura una vez recepcionados conforme los productos por esta instalación de salud, al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl, CC: serviciodemedicinaccmi@gmail.com - ivettegr2101@gmail.com, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Artamis Razón Social GRUPO ARTAMIS SPA R.U.T. 77.022.434-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Artamis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Sobre SOBRE SACO EXTRA-BLANCO, IMPRESO CON LOGO CORPORATIVO Y TEXTO A UN COLOR A ELECCIÓN DE 26X30 CMS.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 800 Sobre SOBRE SACO EXTRA-BLANCO, IMPRESO CON LOGO CORPORATIVO Y TEXTO A UN COLOR A ELECCIÓN DE 20X26 CMS.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Sobre SOBRE SACO EXTRA-BLANCO, IMPRESO CON LOGO CORPORATIVO Y TEXTO A UN COLOR A ELECCIÓN DE 37X45 CMS.   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.900
TOTAL OC	$ 725.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.832.598-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.944.900-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.022.434-9 Ver adjunto