Orden de Compra. Nº
2343-488-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-159-L124 PED 1170 IDDOC 4072416 CTF23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2343-488-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-159-L124 PED 1170 IDDOC 4072416 CTF23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2343-159-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
APROVISIONAMIENTO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Plaza de Armas S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T.
69.070.100-6
Dirección de Facturación
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna
Santiago
Impuesto
213750
Dirección de Envío de la Factura
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FYD BANQUETERIA
Razón Social
F & D ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES CARLOS F
R.U.T.
76.166.758-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FYD BANQUETERIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
1
Unidad no definida
Contrato de suministro servicio de coffee Break a precio unitario, hasta el consumo total del valor de la orden de compra.
3 servicios de coffe break 7500 mas iva por persona, 150 personas en total, excelente servicio y calidad
$ 1.125.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.125.000
$ 1.125.000
Total Neto
$ 1.125.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 213.750
TOTAL OC
$ 1.338.750