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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-783-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAP/P02 SEP/RBD 399/LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL/MATERIALES TP/ORD 111-112-113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1172445-32-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
P02 SEP ATACAMA |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA |
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA |
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Maipu 850 |
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Comuna |
Copiapó |
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Impuesto |
1399314,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipu 850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL VALLE COQUIMBO |
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Razón Social |
JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.236.539-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL VALLE COQUIMBO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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