1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1251-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK ACTIVIDAD PLAN DE ACCION 2024 DE LA SUBDIRECCION DE INSPECCION TECNICA 1° CHARLA SOBRE LEY ACCESIBILIDAD N° 20.422, A REALIZARSE EL DIA 20-08-2024 EN RECINTO ARENA PUERTO MONTT SALON ANGELMO / DOM - SUBDIRECCION DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 123327,1 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA Razón Social COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA R.U.T. 77.862.454-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS CONSISTE EN CAFÉ DE GRANO E INSTANTÁNEO,TE TWINNINGS, AZÚCAR, ENDULZANTE, LECHE JUGO FRUTILLA Y PIÑA (1PP) AGUAS SABORIZADAS CON FRUTAS Y GRANADINA MINI PIE LIMÓN 40 GRAMOS APROX.(1PP) PORCIÓN FRUTOS SECOS 350 GRAMOS APROX. TABLAS DE CHARCUTERÍA, QUESOS,PANES, HUMUS, FRUTAS DE LA ESTACIÓN BROCHETA CAPRESE 60 GRAMOS APROX. (1PP) CON SERVICIO DE: GARZÓN-MANTELERIA-VAJILLA-CRISTALERÍA SEGUN TTR ADJUNTO (ANEXO ADJUNTO DEBE RELLENARSE DE LO CONTRARIO LA OFER   $ 649.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.090 $ 649.090

Total Neto	$ 649.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.327
TOTAL OC	$ 772.417

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.862.454-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto