1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-1177-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra VVH.COMPRA DE SILLA ISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4150 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 103056 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN Spa Razón Social MELMAN SPA R.U.T. 96.882.140-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MELMAN Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152505 Silla de examen dental 16 Unidad SILLA ISO 41 CPO SILLA ISO 41 CPO $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.400 $ 542.400

Total Neto	$ 542.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.056
TOTAL OC	$ 645.456