1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2504-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2504-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO R.U.T. 69.110.700-0 Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO Comuna Río Claro Impuesto 365546,7 Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA R.U.T. 76.640.334-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad   MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA JARDIN DE CAMARICO. $ 276.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.910 $ 276.910 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad   MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA JARDIN DE PORVENIR. $ 1.037.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.250 $ 1.037.250 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad   MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA JARDIN ACUARELA DE CUMPEO $ 609.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.770 $ 609.770

Total Neto	$ 1.923.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.547
TOTAL OC	$ 2.289.477