Orden de Compra. Nº
552975-501-SE24
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SOL 10 - PEDIDO 13982 - ART ESCOLARES
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Recuerde que el responsable del pago es CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
552975-501-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SOL 10 - PEDIDO 13982 - ART ESCOLARES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
552975-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CDSP
Razón Social
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.301-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Eliodoro Yáñez 1947
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3052 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.301-7
Dirección de Facturación
Av. Los Leones 1758
Comuna
Providencia
Impuesto
40696,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Los Leones 1758
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
Razón Social
COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
R.U.T.
76.426.373-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable
5
Unidad
ADHESIVO BARRA 40 GR
ADHESIVO BARRA 40 GR
$ 729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.645
$ 3.645
31201517
Cinta para empaquetar
40
Unidad
CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100MT UNIDAD
CINTA EMBALAJE TRANS. 48X100MT UNIDAD
$ 3.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.600
$ 149.600
44122103
Corchetes
2
Unidad
CORCHETE ESTANDAR 26/06 CAJA DE 5000 UNIDADES
CORCHETE ESTANDAR 26/06 CAJA DE 5000 UNIDADES
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
44101707
Corcheteras
5
Unidad
CORCHETERA METÁLICA NEGRA 20-25 HOJAS
CORCHETERA METÁLICA NEGRA 20-25 HOJAS
$ 3.399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.995
$ 16.995
44121708
Marcadores
2
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
DESTACADOR AMARILLO
$ 263,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 526
$ 526
60121535
Goma de borrar
10
Unidad
GOMA BORRAR GRANDE (MIGA) UNIDAD
GOMA BORRAR GRANDE (MIGA) UNIDAD
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
CARPETA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCOCLIP PLASTICA 15 verde y 15 azul
CARPETA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCOCLIP PLASTICA 15 verde y 15 azul
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.050
$ 13.050
44121704
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA UNIDAD COLORES AZUL
LAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA UNIDAD COLORES AZUL
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 744
$ 744
44121708
Marcadores
24
Unidad
PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA UNIDAD COLORES rojo, negro, azul (8 de cada calor)
PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA UNIDAD COLORES rojo, negro, azul (8 de cada calor)
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.120
$ 21.120
44121708
Marcadores
15
Unidad
PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA UNIDAD COLORES rojo, negro, azul (5 de cada calor)
PLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA UNIDAD COLORES rojo, negro, azul (5 de cada calor)
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.070
$ 5.070
Total Neto
$ 214.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.696
TOTAL OC
$ 254.886