Orden de Compra. Nº
434-1168-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1123-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
434-1168-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1123-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-66-001 INDAP proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T.
69.120.400-6
Dirección de Facturación
Antonio Varas 466
Comuna
Cauquenes
Impuesto
30790,26
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OMAR ALEJANDRO
Razón Social
RIOS VILLALOBOS Y OMAR Y OTROS LIMITADA
R.U.T.
76.724.849-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OMAR ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
4
Caja
CAJA CON 96 SACHETS DE CAFE NESCAFE
$ 7.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.044
$ 29.044
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
CAJA DE TE SUPREMO 100 UNIDADES
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Bolsa
BOLSA DE AZUCAR DE 1 KILO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.044
$ 5.044
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Botella
ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.571
$ 8.571
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS TRITON MCKAY
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS KUKY MCKAY
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
24
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS FRAC DE COSTA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.096
$ 12.096
50181901
Pan fresco
3
Bolsa
BOLSA DE PAN DE MOLDE GRANDE
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
50131801
Queso natural
2
Bolsa
QUESO LAMINADO DE 1/2 KILO
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
50131609
Mayonesa
2
Bolsa
BOLSA MAYONESA DE 670 GRS
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Paquete
PAQUETE DE VASOS PLASTICOS 8 OZ X 50 UNIDADES
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.724
$ 6.724
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
PAQUETE DE VASOS POLIPAPEL 8 OZ X 50 UNIDADES
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
14111705
Servilletas de papel
8
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS 40 UNIDADES
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Paquete
PAQUETE DE 6 UNIDADES DE JUGO WATTS DE 1.5 LITRO
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.713
$ 25.713
Total Neto
$ 162.054
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.790
TOTAL OC
$ 192.844
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.724.849-0
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.463.971-3
Ver adjunto