1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-7236-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra B/S ARRIENDO DE VEHICULO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-3827-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7553 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 11077,95 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL ESQUIVEL Y ZANAR - Soc.Comercial Esquivel y Zañartu Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL ESQUIVEL Y ZANARTU LIMITADA R.U.T. 77.015.160-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL ESQUIVEL Y ZANAR - Soc.Comercial Esquivel y Zañartu Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global ARRIENDO DE VEHICULO ARRIENDO DE VEHICULO $ 58.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.305 $ 58.305

Total Neto	$ 58.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.078
TOTAL OC	$ 69.383