Orden de Compra. Nº
2737-443-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-231-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2737-443-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2737-231-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNISANFE
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140587065 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T.
69.050.600-9
Dirección de Facturación
SALINAS 1211
Comuna
San Felipe
Impuesto
36936
Dirección de Envío de la Factura
SALINAS 1211
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGEBOMBAS SPA
Razón Social
INGENIERIA DE BOMBEO SPA
R.U.T.
76.867.982-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGEBOMBAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40151510
Bombas de agua
1
Unidad
BOMBA 1HP, SEGUN REQUERINIENTO EN TTR ADJUNTO
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
24101501
Carretillas
1
Unidad
CARRETILLA COMPENSADA OKB DE 90 LTS.
$ 65.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.900
$ 65.900
40142008
Mangueras para agua
1
Rollo
ROLLO DE MANGUERA DE JARDIN DE 1/2" POR 100 MTS.
$ 63.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.500
$ 63.500
Total Neto
$ 194.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.936
TOTAL OC
$ 231.336
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.359.651-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.723.866-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.689.711-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.079.773-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.887.553-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.867.982-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.836.317-8
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
80.202.000-7
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.062.099-6
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.951.097-2
Ver adjunto