1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3335-366-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-310-COT25., ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ ORD N°80 SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 Comuna La Unión Impuesto 274333,4 Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA R.U.T. 77.725.643-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA DP COLOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad COTIZAR PINTURAS Y ACCESORIOS SEGÚN LISTADO ADJUNTO /// INGRESAR COTIZACIÓN CON ÍTEM Y CANTIDADES SOLICITADAS, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, (cotización y ficha técnica requisitos obligatorios para poder evaluar su oferta) , INDICAR DÍAS DE ENTREGA E INCLUIR DESPACHO A NUESTRA DEPENDENCIA, INDICAR INFORMACIÓN DE CONTACTO. Se cotiza lo solicitado Presupuesto # S03227 Despacho en 3 días hábiles desde Santiago por transporte externo, se incluye flete. $ 1.443.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.443.860 $ 1.443.860

Total Neto	$ 1.443.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 274.333
TOTAL OC	$ 1.718.193

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto