Orden de Compra. Nº
2458-233-SE24
"
RES-237 SERVICIO MANT. MOVIL-136
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2458-233-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
RES-237 SERVICIO MANT. MOVIL-136
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Aseo Ornato y Mantencion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican 1151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.600.2001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T.
69.070.300-9
Dirección de Facturación
Caupolican 1151
Comuna
Providencia
Impuesto
420301,85
Dirección de Envío de la Factura
Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SCANIA CHILE S A
Razón Social
SCANIA CHILE S.A.
R.U.T.
96.538.460-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SCANIA CHILE S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172606
Capotas de vehículo
1
Global
SERVICIO CORRECTIVO 15.500 HRS ,Móvil N.º136 Pte.FLBH-66 , SBC-1071 CTZ-119213
SERVICIO CORRECTIVO 15.500 HRS ,Móvil N.º136 Pte.FLBH-66 , SBC-1071 CTZ-119213
$ 2.212.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.212.115
$ 2.212.115
Total Neto
$ 2.212.115
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 420.302
TOTAL OC
$ 2.632.417