1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057501-13339-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO EN AMBULANCIAS, MEMO N°553, FEBRERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057501-174-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
Comuna |
*
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ambulancias Santa Lucia |
Razón Social |
Ambulancias Santa Lucia Ltda
|
R.U.T. |
76.489.302-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ambulancias Santa Lucia |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Unidad | 77-002-001-071-00 SERVICIO TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA
PROVIDENCIA N°553 | SERVICIO TRASLADO DE PACIENTE EN AMBULANCIA |
$ 21.063.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.063.100
|
$ 21.063.100
|
|
Total Neto
|
$ 21.063.100
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 21.063.100
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.