Orden de Compra. Nº
1523-820-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-250-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1523-820-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-250-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T.
61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2475
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T.
61.602.236-9
Dirección de Facturación
BARROS ARANA 820
Comuna
Lautaro
Impuesto
73609,8
Dirección de Envío de la Factura
BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T.
13.462.049-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121411
Cajas de Bornes para fusibles
100
Unidad
bornera viking 6mm 50A para riel din
bornera viking 6mm 50A para riel din
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
27112801
Brocas
10
Unidad
broca para concreto 6mm
broca para concreto 6mm
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
27112801
Brocas
5
Unidad
broca para concreto 8mm
broca para concreto 8mm
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
27112801
Brocas
5
Unidad
broca para concreto 10mm
broca para concreto 10mm
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
39121510
Interruptores de combinadores
29
Unidad
selector 3 pociones 22mm NC/NO schneider modelo:XB4BJ33
selector 3 pociones 22mm NC/NO schneider modelo:XB4BJ33
$ 8.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.420
$ 260.420
Total Neto
$ 387.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.610
TOTAL OC
$ 461.030
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.007.028-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.595.428-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.202.140-4
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.595.428-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.745.829-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.338.835-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
10.274.172-2
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.364.310-5
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
18.485.748-0
Ver adjunto