1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1499-1865-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE TECHUMBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1499-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Unidad de Compra José Manuel Infante 717 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2668 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX R.U.T. 61.608.402-k Dirección de Facturación José Manuel Infante 717 Comuna Providencia Impuesto 10058862,77 Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMN LTDA Razón Social HOJALATERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES JMN LIMITADA R.U.T. 76.267.776-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JMN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SM00099 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE TECHUMBRES Empresa familiar especializada en Cubiertas y Hojalateria $ 52.941.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941.383 $ 52.941.383

Total Neto	$ 52.941.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.058.863
TOTAL OC	$ 63.000.246