1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3953-152-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMPUCENTRO DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3953-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O"Higgins 237 Peralillo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 237 Comuna Peralillo Impuesto 24898,17 Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 237 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 11 Unidad cargo fijo 11 maquinas fotocopiadoras, mes Diciembre 2024   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500 44101713 Contadores de copias 5413 Unidad copias extraídas en el mes Diciembre 2024   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.543 $ 59.543

Total Neto	$ 131.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.898
TOTAL OC	$ 155.941