Orden de Compra. Nº
985448-9-AG24
"
Adquisición de materiales de aseo para la EMA "Caupolicán" por invitación a compra ágil: 985448-10-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
985448-9-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de aseo para la EMA "Caupolicán" por invitación a compra ágil: 985448-10-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Punta Arenas"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
65.144.639-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
65.144.639-2
Dirección de Facturación
Avda.21 de mayo N°1167
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
21098,74
Dirección de Envío de la Factura
Avda.21 de mayo N°1167
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social
COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T.
76.095.840-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
25
Unidad
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DE 200 HOJAS
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DE 200 HOJAS
$ 1.254,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.350
$ 31.350
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
TOALLA DE PAPEL 190 MTS, PAQUETE DE 2 UNIDADES
TOALLA DE PAPEL 190 MTS, PAQUETE DE 2 UNIDADES
$ 4.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.440
$ 49.440
14111525
Papel multiuso
4
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO DE 500 MTS PACK DE 4 ROLLOS
PAPEL HIGIÉNICO DE 500 MTS PACK DE 4 ROLLOS
$ 7.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.256
$ 30.256
Total Neto
$ 111.046
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.099
TOTAL OC
$ 132.145
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.184.368-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
83.957.900-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.137.425-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.095.840-9
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
7.560.370-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto