1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1380-8232-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA CIRUGIAS TRAUMATOLOGICAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA |
R.U.T. |
61.602.232-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 115 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
Justificación pago mayor a 30 días |
SECTOR SLAUD |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA |
R.U.T. |
61.602.232-6 |
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
Comuna |
Temuco |
Impuesto |
161615,52 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARTHREX |
Razón Social |
ARTHREX CHILE SPA
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R.U.T. |
77.690.744-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTHREX |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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