1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-224-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-741-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-741-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.007.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 4155566,76 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimo Net SpA Razón Social SERVICIOS RIMONET SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.737.150-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rimo Net SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y EXTENSIONES DE GARANTIA EQUIPOS INROW Y UPS POR 24 MESES, SEGUN LO INDICADO EN BASES DE LICITACION ADJUNTAS. SERVICIO Mantencon INROW RD Y UPS $ 21.871.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.871.404 $ 21.871.404

Total Neto	$ 21.871.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.155.567
TOTAL OC	$ 26.026.971